Faktúra č. 42018015

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Kridla, s.r.o.
IČO: 36466778
Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42018015
Popis fakturovaného plnenia: čistiace
Dátum doručenia: 19.06.2018
Celková hodnota: 246,34 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 05.07.2018
Poznámka: