Faktúra č. 42017011
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42017011
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace
- Dátum doručenia: 04.04.2017
- Celková hodnota: 117,35 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.05.2017
- Poznámka: