Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42017011
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace
- Dátum doručenia: 04.04.2017
- Celková hodnota: 117,35 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť