Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41025006 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| 41025007 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25,37 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| 41025008 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15,37 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| 41025020 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 60,27 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 41025021 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25,49 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 41025022 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15,44 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 41025028 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 60,27 € | 07.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 41025029 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,37 € | 07.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 41025030 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 4,33 € | 07.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 41025050 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,67 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 41025051 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,83 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 41025049 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 60,27 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 41024007 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 10.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| 41024006 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 10.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| 41024005 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,17 € | 10.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| 41024026 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,20 € | 08.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 41024025 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 08.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 41024024 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 41024044 | telekomunikačné poplatky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,30 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 41024043 | mobily SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra |