Magdaléna Kokoruďová-REPROS
Informácie
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812/22 | čistiaca potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 339,90 € | 13.10.2022 | 25.10.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/22/0666 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 339,90 € | 21.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0665 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 857,86 € | 21.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 838/22 | Pracovná obuv | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 691,10 € | 24.10.2022 | 12.11.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/22/0712 | obuv | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 691,10 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0799 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 824,65 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 939/22 | spotrebný materiál, čistiace a pracie prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 824,49 € | 21.11.2022 | 22.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 1080/22 | čistiace prostriedky, pracie prášky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 3 002,93 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/22/0864 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 3 002,93 € | 23.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 185/21 | spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 516,34 € | 18.03.2021 | 25.03.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 185/21/a | spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 12,00 € | 22.03.2021 | 31.03.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/21/0163 | spotrebny material | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 516,34 € | 24.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0178 | vseob.material-celofan | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 12,00 € | 31.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| 440/21 | spotr.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 537,77 € | 17.06.2021 | 01.07.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/21/0384 | spotreb. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 537,74 € | 29.06.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 29/21 | Dodávka spotrebného materiálu rôznych druhov | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 29.10.2021 | 30.10.2021 | 31.12.2022 | 29.10.2021 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 30/21 | Dodávka čistiacich prostriedkov | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 29.10.2021 | 30.10.2021 | 31.12.2022 | 29.10.2021 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 31/21 | Dodávka pracích prostriedkov | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 29.10.2021 | 30.10.2021 | 31.12.2022 | 29.10.2021 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| DFB/21/0655 | spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 914,50 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 746/21 | spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 914,50 € | 27.09.2021 | 08.11.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |