Faktúra č. DFB/23/0873
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0873
- Popis fakturovaného plnenia: utierky vyťahovacie, kôš na odpadky
- Dátum doručenia: 27.11.2023
- Celková hodnota: 152,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1050/23
- Dátum zverejnenia: 01.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050/23 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 54,12 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 1050/23 | kôš na odpadky, papierové obrúsky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 152,20 € | 23.11.2023 | 30.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |