Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
529/25 mäso,mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 794,11 € 10.07.2025 14.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/25/0393 Slovnaft GOLD PHM karty 6/2025, hal.vyr Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 241,20 € 04.07.2025 05.07.2025 Faktúra
524/25 lišta vkladová Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EDISON SK s.r.o. 46694447 12,00 € 04.07.2025 11.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
525/25 mäso,mrazené výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 148,23 € 04.07.2025 14.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
523/25 Oprava služ.motor.vozidla Citroen Jumper: - diagnostika poruchy a premeranie kabeláže - výmena vadného vstrekovača nafty - vstrekovač nafty pre DPF originál Citroen Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Demi Autocentrum s. r. o. 54717787 579,62 € 04.07.2025 14.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
12/25 Poistná zmluva na úrazové poistenie osôb Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Bratislava 31595545 Iné 20,00 € 03.07.2025 09.07.2025 31.12.2025 03.07.2025 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFB/25/0390 ovocie a zelenina, hal.vyr. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 400,57 € 03.07.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB/25/0392 materiál pre potreby údržby/farby,laky a i. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 536,67 € 03.07.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB/25/0391 IS Cygnus/právo užívania podľa lic.zmluvy (stav.prevzádzka,pobyt.star.)/3.Q 2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 1 696,70 € 03.07.2025 08.07.2025 Faktúra
519/25 mäsové výrobky,mrazené a chladené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 677,69 € 03.07.2025 09.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
513/25 chlieb,pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 225,55 € 02.07.2025 07.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
516/25 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 587,31 € 02.07.2025 07.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
515/25 rôzne potraviny,výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 390,85 € 02.07.2025 07.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/25/0386 čistiace a pracie prostriedky a iný spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 3 047,44 € 02.07.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB/25/0385 Asseco/servis.práce iSPIN,01.07.2025-30.09.2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 02.07.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB/25/0387 SPP/opakovaná dodávka plynu,maloodber 7/2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 472,00 € 02.07.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB/25/0389 chlieb a pečivo, hal.vyr. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 530,79 € 02.07.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB/25/0384 náhradné diely na kosačku Stiga(klinový remeň,žacia hlava,...) Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 149,82 € 02.07.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB/25/0388 odvoz separovaného odpadu - plasty 6/2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KOSIT EAST s. r. o. 36211451 49,20 € 02.07.2025 08.07.2025 Faktúra
485/25 čistiace a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 3 047,44 € 01.07.2025 03.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »