| 9/2026 |
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia BD s.č.299 - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby" |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Architekt Dzurco s.r.o |
45973008 |
Iné |
20 500,41 € |
13.04.2026 |
14.04.2026 |
|
13.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/26/0191 |
T-com, internet, pevná linka 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,51 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0192 |
T-com, mobily 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
38,77 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0193 |
T-com mobil 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
17,22 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0194 |
T-com, internet, VBA prístup 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
nová verzia IS MAGMA 2Q/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
18,64 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0189 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
285,00 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
288,50 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
IS Cygnus pobyt. a strav. prevádzka 4-6/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 764,56 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
Slovnaft PHM GOLD karty 3/2026, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
191,26 € |
07.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 283/26 |
Mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
185,79 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 284/26 |
Mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
698,81 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 285/26 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
158,94 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 286/26 |
Mlieko a mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
402,07 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/26/0177 |
odborná prehliadka komínových telies a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
296,00 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
oprava komunik. systému sestra - pacient |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE |
40118355 |
|
849,00 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
doska na stenu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
91,61 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
madlo na stenu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
477,86 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
rôz.potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
804,43 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
