| DFB/24/0458 |
servisné práce MV VT306BV |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Matúš Bučko - MB AUTOSERVIS |
46698477 |
|
242,17 € |
18.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0459 |
gel na ľahké prehĺtanie liekov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Milan Čelko |
6751597757 |
|
51,97 € |
18.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0455 |
kuracie stehná |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
297,36 € |
17.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0456 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
372,69 € |
17.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0457 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
282,75 € |
17.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0451 |
SPP vyúčt. FA za dodávku ELEKTRINY 1.6.-30.6.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 451,47 € |
16.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0454 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
550,30 € |
16.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0452 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
110,37 € |
16.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0453 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
9,87 € |
16.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0449 |
Verejná správa - ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
15.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0450 |
IS MAGMA HCM 1.7.30.9.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0448 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
928,73 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0445 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 080,89 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0446 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 531,56 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0447 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
999,15 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0444 |
odvoz odpadu (plienky) 6/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
586,20 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0443 |
hav.oprava nefunkčného výťahu v HB / zaseknuté dvere |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAMU s.r.o. |
53607945 |
|
54,00 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0440 |
SPP plyn kotolňa 6/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 893,61 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0442 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
293,06 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0441 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
69,54 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0439 |
systémová podpora MAGMA 2q24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0433 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 6/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
41,04 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0434 |
t com internet a pevné linky 6/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,02 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0435 |
t com vba prístup 6/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0436 |
t com mobily 0918..., 0917 ...6/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0438 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
588,11 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0437 |
oprava kosačky STIGA |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
58,50 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0432 |
iSPIN servisné práce 1.7.-30.9.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0431 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
479,67 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0430 |
Slovnaft GOLD karty 6/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
396,56 € |
04.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
