Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0562 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 154,12 € 08.09.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB/22/0556 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 1 054,56 € 07.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0555 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 654,28 € 07.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0553 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 467,22 € 06.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0552 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 341,71 € 06.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0554 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 41,18 € 06.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0551 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 103,06 € 06.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0550 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 101,70 € 06.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0549 revízia el. inštalácie práčovňa, sušiareň, žehliareň, príjem prádla, šatňa, sklady Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 697,00 € 06.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0548 revízia el. inštalácie v objekte bytový dom č. p. 299 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 369,00 € 06.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0547 Plyn malé kotolne 8/22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 06.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0546 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 239,14 € 05.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0545 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 21,78 € 05.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0544 spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 210,00 € 05.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0542 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 22,55 € 02.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0541 odber kuchynského a biologického odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 02.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0543 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 1 451,50 € 02.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0539 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 189,60 € 31.08.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0540 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 312,19 € 31.08.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0538 odborná prehliadka komínových telies a dymovodov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 220,00 € 31.08.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0536 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 682,88 € 30.08.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0535 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 1 500,38 € 30.08.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0534 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 210,99 € 30.08.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0533 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 214,98 € 30.08.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0532 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 390,05 € 30.08.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0537 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 13,02 € 30.08.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0528 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 1 158,37 € 25.08.2022 01.09.2022 Faktúra
DFB/22/0527 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 105,32 € 25.08.2022 01.09.2022 Faktúra
DFB/22/0530 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 291,55 € 25.08.2022 01.09.2022 Faktúra
DFB/22/0529 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 480,20 € 25.08.2022 01.09.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »