| DFB/24/0575 |
PHM slovnaft GOLD karty za mesiac august 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
155,88 € |
04.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0572 |
plyn 9/2024 malé kotolne ZPB, kuchyňa a byt.č.299 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 470,00 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS/24/0001 |
nákupné poukážky Kaufland pre zamestnancov CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
5 175,00 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0568 |
zdravotnícke pomôcky pre ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
473,01 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0569 |
odber kuchynského a biologického odpadu 8/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0570 |
materiál na údržbu (syntetika, riedidlo) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
96,80 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0571 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
1 055,61 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0567 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
526,53 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0565 |
oprava žalúzií a sieťok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
2 497,01 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0566 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
112,65 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0559 |
obyčajné párky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
15,35 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0560 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
250,97 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0564 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
612,89 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0558 |
broskyne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
71,34 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0561 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
79,88 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0562 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
457,26 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0563 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
528,70 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0557 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
610,35 € |
27.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0555 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
104,04 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0556 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
729,42 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0553 |
revízia el. inštalácie kúpelne, chodby, jedálne, sklady |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
987,00 € |
23.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0554 |
revízia el. inštalácie HB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
1 071,00 € |
23.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0552 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
2 122,18 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0550 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
505,42 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0551 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
509,35 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0548 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
302,02 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0549 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
546,80 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0544 |
broskyne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
69,60 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0545 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
863,28 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0546 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
770,11 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
