| DFB/23/0578 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
83,84 € |
05.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0574 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REMART - REAL, s. r. o. |
44841841 |
|
141,05 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0577 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
238,00 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0576 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 491,62 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0572 |
obrusy PVC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Sivecká - AFRODITA |
40554074 |
|
420,00 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0575 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
648,28 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0573 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
427,09 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0571 |
odber kuchynského a biologického odpadu august 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
31.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0569 |
kur., bravč., hov. mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
451,03 € |
31.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0568 |
hov. kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
16,20 € |
31.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0570 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
136,75 € |
31.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0558 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
373,24 € |
30.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0562 |
kačacie, hov. a bravč. mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
592,06 € |
30.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0561 |
kuracie, bravč. a hov. mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
734,09 € |
30.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0560 |
hovädzie kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
27,42 € |
30.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0559 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
56,67 € |
30.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0566 |
mrazený kel |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
24,48 € |
30.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0565 |
nátierka - francúzska |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
94,50 € |
30.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0564 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 091,38 € |
30.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0563 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
428,58 € |
30.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0567 |
kontrola komínov a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
30.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0557 |
náhradné baterky a žiarivky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
98,50 € |
28.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0555 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 067,84 € |
24.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0554 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 549,78 € |
24.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0553 |
mrazené a chladené výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
595,30 € |
24.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0556 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
527,60 € |
24.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0552 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
82,20 € |
22.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0550 |
VVS spotreba vody 15.7.-15.8.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 098,20 € |
22.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0549 |
losos, kuracie, bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 115,89 € |
22.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0551 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
212,57 € |
22.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
