Faktúra č. DFB/26/0418
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0418
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 14.07.2026
- Celková hodnota: 362,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 12/24
- Identifikácia objednávky: 536/26
- Dátum zverejnenia: 24.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/24 | Spotrebný materiál rôznych druhov pre potreby bežnej prevádzky na rok 2025 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 8 185,44 € | 30.08.2024 | 31.08.2024 | 31.12.2025 | 31.08.2024 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 536/26 | Spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 362,84 € | 01.07.2026 | 14.07.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |