Magdaléna Kokoruďová-REPROS


Informácie
  • Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
  • IČO: 34906231
  • Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0281 mikroténové sáčky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 96,61 € 10.05.2022 18.05.2022 Faktúra
292/22/b spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 96,61 € 14.04.2022 11.05.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0235 pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 641,24 € 22.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB/22/0236 čistiace prostriedky a dezinfekcia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 206,02 € 22.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB/22/0243 spotrebný materiál na osobnú hygienu, masážna emulzia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 459,38 € 27.04.2022 28.04.2022 Faktúra
292/22/b spotrebný a čistiací materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 459,92 € 14.04.2022 27.04.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
292/22 pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 641,00 € 14.04.2022 22.04.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
292/22/a čistiace a spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 206,27 € 14.04.2022 22.04.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0088 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 836,05 € 15.02.2022 25.02.2022 Faktúra
98/22 čistiace a dezinf.prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 836,00 € 09.02.2022 16.02.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
905/21 spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 633,94 € 08.11.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0766 spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 633,34 € 23.11.2021 30.11.2021 Faktúra
746/21 spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 914,50 € 27.09.2021 08.11.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0655 spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 914,50 € 12.10.2021 29.10.2021 Faktúra
31/21 Dodávka pracích prostriedkov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 29.10.2021 30.10.2021 31.12.2022 29.10.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
30/21 Dodávka čistiacich prostriedkov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 29.10.2021 30.10.2021 31.12.2022 29.10.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
29/21 Dodávka spotrebného materiálu rôznych druhov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 29.10.2021 30.10.2021 31.12.2022 29.10.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFB/21/0384 spotreb. materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 537,74 € 29.06.2021 24.07.2021 Faktúra
440/21 spotr.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 537,77 € 17.06.2021 01.07.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0178 vseob.material-celofan Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 12,00 € 31.03.2021 04.05.2021 Faktúra
1 2 3 »