Magdaléna Kokoruďová-REPROS
Informácie
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/25/0725 | čistiace prostriedky a iný spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 2 001,47 € | 14.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 947/25 | čistiace a pracie prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 4 200,71 € | 13.11.2025 | 10.12.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/25/0791 | čistiace a pracie prostriedky a iný spotr.mat. | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 4 282,32 € | 09.12.2025 | 15.12.2025 | Faktúra | |||||
| 947/25/a | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 346,96 € | 08.12.2025 | 17.12.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 947/25/b | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 183,96 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/25/0814 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 530,63 € | 17.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| 116/24 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 3 114,89 € | 12.02.2024 | 17.02.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | |||||
| 116/24/a | čistiace a spotrebný tovar | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 388,12 € | 12.02.2024 | 24.02.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0090 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 3 114,89 € | 16.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0104 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 388,20 € | 23.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 255/24 | čistiace, spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 088,83 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 255/24/a | čistiace, spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 908,70 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 255/24/b | čistiace a spotrebné tovar | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 896,56 € | 15.04.2024 | 19.04.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0224 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 088,83 € | 15.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0225 | ariel profesional | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 908,70 € | 15.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0244 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 896,56 € | 18.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| 451/24 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 2 593,30 € | 11.06.2024 | 15.06.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0377 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 2 593,30 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 451/24/a | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 2 075,71 € | 11.06.2024 | 26.06.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0399 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 2 075,71 € | 25.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra |