Magdaléna Kokoruďová-REPROS
Informácie
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80/26 | Spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 080,38 € | 03.02.2026 | 13.02.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/26/0074 | spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 080,38 € | 13.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| 194/26 | Spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 495,63 € | 05.03.2026 | 18.03.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/26/0140 | spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 495,63 € | 18.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| 275/26 | Spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 843,77 € | 02.04.2026 | 17.04.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/26/0220 | spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 843,77 € | 17.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| 376/26 | Spotrebný tovar | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 972,27 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/26/0295 | spotrebný tovar | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 972,27 € | 21.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| 536/26 | Spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 362,84 € | 01.07.2026 | 14.07.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/26/0418 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 362,84 € | 14.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| 663/26 | Spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 483,33 € | 12.08.2026 | 24.08.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/26/0490 | spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 483,33 € | 24.08.2026 | 31.08.2026 | Faktúra | |||||
| 797/26 | Spotrebný Tovar | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 2 292,97 € | 30.09.2026 | 01.10.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/26/0583 | spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 2 292,97 € | 01.10.2026 | 08.10.2026 | Faktúra | |||||
| 16/2026 | Pracie prostriedky na rok 2027 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová REPROS | 34906231 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 8 310,02 € | 14.10.2026 | 01.01.2027 | 31.12.2027 | 16.10.2026 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 19/2026 | Spotrebný materiál na rok 2027 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová REPROS | 34906231 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 8 470,57 € | 14.10.2026 | 01.01.2027 | 31.12.2027 | 16.10.2026 | PhDr. Sabol Jozef | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 882/26 | Spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 338,03 € | 16.10.2026 | 03.11.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 132/25 | čistiace prostriedky a spotrebný tovar | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 3 481,90 € | 12.02.2025 | 21.02.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/25/0101 | rôzne čistiace a dezinfekčné prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 3 481,90 € | 20.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 132/25/a | pracie a čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 294,81 € | 12.02.2025 | 15.03.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |