Faktúra č. DFB/26/0583
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0583
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 01.10.2026
- Celková hodnota: 2 292,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/25
- Identifikácia objednávky: 797/26
- Dátum zverejnenia: 08.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/25 | spotrebný materiál na rok 2026 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 9 369,16 € | 06.10.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 09.10.2025 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 797/26 | Spotrebný Tovar | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 2 292,97 € | 30.09.2026 | 01.10.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |