Magdaléna Kokoruďová-REPROS
Informácie
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/22 | čistiace a dezinf.prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 836,00 € | 09.02.2022 | 16.02.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/22/0088 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 836,05 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 292/22/a | čistiace a spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 206,27 € | 14.04.2022 | 22.04.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 292/22 | pracie prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 641,00 € | 14.04.2022 | 22.04.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 292/22/b | spotrebný a čistiací materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 459,92 € | 14.04.2022 | 27.04.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/22/0243 | spotrebný materiál na osobnú hygienu, masážna emulzia | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 459,38 € | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0236 | čistiace prostriedky a dezinfekcia | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 206,02 € | 22.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0235 | pracie prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 641,24 € | 22.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 292/22/b | spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 96,61 € | 14.04.2022 | 11.05.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/22/0281 | mikroténové sáčky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 96,61 € | 10.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 461/22 | čistiaci a spotrebný tovar | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 907,93 € | 08.06.2022 | 22.06.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/22/0374 | čistiace prostriedky a dezinfekcia | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 907,82 € | 21.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 26/22 | Dodatok č.1 k zml.č.31/21 pracie prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | Iné | 169,85 € | 26.07.2022 | 27.07.2022 | 31.12.2022 | 27.07.2022 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 27/22 | Dodatok č.1 k zml.č.29/21 spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | Iné | 126,12 € | 26.07.2022 | 27.07.2022 | 31.12.2022 | 27.07.2022 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 28/22 | Dodatok č.1 k zml.č.30/21 čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | Iné | 191,91 € | 26.07.2022 | 27.07.2022 | 31.12.2022 | 27.07.2022 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 605/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 542,30 € | 02.08.2022 | 18.08.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 606/22 | čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 4 004,56 € | 02.08.2022 | 18.08.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/22/0511 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 4 004,56 € | 16.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0510 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 542,30 € | 16.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 31/22 | Rukavice pre potreby bežnej prevádzky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | Iné | 2 794,56 € | 20.09.2022 | 26.09.2022 | 31.12.2023 | 26.09.2022 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |