Objednávka č. 255/24/a

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 255/24/a
  • Popis objednaného plnenia: čistiace, spotrebný materiál
  • Dátum vyhotovenia: 08.04.2024
  • Celková hodnota: 908,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2223
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/24/0225 ariel profesional Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 908,70 € 15.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0244 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 896,56 € 18.04.2024 01.05.2024 Faktúra
Tlačiť