Faktúra č. DFB/26/0421
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0421
- Popis fakturovaného plnenia: toner - náhrada
- Dátum doručenia: 16.07.2026
- Celková hodnota: 11,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 23/25
- Identifikácia objednávky: 562/26
- Dátum zverejnenia: 24.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/25 | Kancelárske potreby a tonery | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | KRÍDLA, s. r. o. | 36466778 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 4 629,36 € | 10.10.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 14.10.2025 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ | Zmluva |
| 562/26 | toner - náhrada | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 11,66 € | 09.07.2026 | 16.07.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |