Faktúra č. DFB/22/0235

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0235
  • Popis fakturovaného plnenia: pracie prostriedky
  • Dátum doručenia: 22.04.2022
  • Celková hodnota: 1 641,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 31/21
  • Identifikácia objednávky: 292/22
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
31/21 Dodávka pracích prostriedkov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 29.10.2021 30.10.2021 31.12.2022 29.10.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
292/22 pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 641,00 € 14.04.2022 22.04.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť