Faktúra č. DFB/22/0243

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0243
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál na osobnú hygienu, masážna emulzia
  • Dátum doručenia: 27.04.2022
  • Celková hodnota: 459,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 292/22/b
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
292/22/b spotrebný a čistiací materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 459,92 € 14.04.2022 27.04.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
292/22/b spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 96,61 € 14.04.2022 11.05.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť