Faktúra č. DFB/23/0874

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0874
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 27.11.2023
  • Celková hodnota: 2 470,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 32/22
  • Identifikácia objednávky: 1088/23
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
32/22 Čistiace a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 22 383,96 € 20.09.2022 26.09.2022 31.12.2023 26.09.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
1088/23 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 470,67 € 14.11.2023 29.11.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť