Magdaléna Kokoruďová-REPROS
Informácie
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0236 | čistiace prostriedky a dezinfekcia | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 206,02 € | 22.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0243 | spotrebný materiál na osobnú hygienu, masážna emulzia | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 459,38 € | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0281 | mikroténové sáčky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 96,61 € | 10.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0374 | čistiace prostriedky a dezinfekcia | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 907,82 € | 21.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0510 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 542,30 € | 16.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0511 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 4 004,56 € | 16.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0665 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 857,86 € | 21.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0666 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 339,90 € | 21.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0712 | obuv | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 691,10 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0799 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 824,65 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0864 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 3 002,93 € | 23.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0163 | čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 410,11 € | 20.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0164 | čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 2 061,66 € | 20.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0176 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 785,16 € | 28.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0299 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 595,90 € | 16.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0300 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 189,34 € | 16.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0323 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 188,34 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0468 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 937,01 € | 18.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0469 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 2 364,25 € | 18.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0524 | Neutralizátor pachov 5 l | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 390,60 € | 11.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra |