Faktúra č. DFB/22/0712

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0712
  • Popis fakturovaného plnenia: obuv
  • Dátum doručenia: 07.11.2022
  • Celková hodnota: 1 691,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 838/22
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
838/22 Pracovná obuv Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 691,10 € 24.10.2022 12.11.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť