Magdaléna Kokoruďová-REPROS
Informácie
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0244 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 896,56 € | 18.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0225 | ariel profesional | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 908,70 € | 15.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0224 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 088,83 € | 15.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0104 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 388,20 € | 23.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0090 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 3 114,89 € | 16.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0948 | pracovná obuv | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 551,40 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0900 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 2 325,18 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0874 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 2 470,67 € | 27.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0873 | utierky vyťahovacie, kôš na odpadky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 152,16 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0697 | spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 2 971,94 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0524 | Neutralizátor pachov 5 l | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 390,60 € | 11.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0469 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 2 364,25 € | 18.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0468 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 937,01 € | 18.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0323 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 188,34 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0300 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 189,34 € | 16.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0299 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 595,90 € | 16.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0176 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 785,16 € | 28.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0164 | čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 2 061,66 € | 20.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0163 | čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 410,11 € | 20.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0864 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 3 002,93 € | 23.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra |