| 055/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
139,80 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 054/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
98,16 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 058/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
191,18 € |
02.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 057/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
02.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 062/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
125,54 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 059/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
684,27 € |
03.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 064/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
03.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 063/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
03.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 061/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
218,58 € |
03.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 060/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
12,49 € |
03.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 065/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
48,33 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 067/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
171,61 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 066/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
641,30 € |
06.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 070/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
08.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 069/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 068/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,84 € |
08.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 071/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 070,60 € |
08.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 073/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
115,60 € |
08.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 072/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
112,46 € |
08.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 074/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 961,92 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 075/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
199,13 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 077/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
263,86 € |
10.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 076/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
84,46 € |
10.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 079/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
77,65 € |
13.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 078/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
774,55 € |
13.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 080/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
42,97 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 081/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 005,80 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 083/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
54,49 € |
15.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 082/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
177,78 € |
15.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 084/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
597,13 € |
15.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
