| 120/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 121/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 295,80 € |
07.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 122/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
08.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 123/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,35 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 124/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 125/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 126/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
62,67 € |
08.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 127/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
84,76 € |
08.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 128/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
643,53 € |
08.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 129/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
179,68 € |
10.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 130/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
21,12 € |
10.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 131/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
26,47 € |
10.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 132/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
207,06 € |
10.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 133/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
265,04 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 134/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
254,76 € |
13.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 135/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAUNA WORLD s. r. o. |
53906527 |
|
1 159,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 136/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
463,29 € |
13.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 137/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
872,10 € |
15.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 138/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARNIKA Plus |
51311470 |
|
532,40 € |
16.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 139/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARNIKA Plus |
51311470 |
|
695,40 € |
16.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 140/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
132,67 € |
16.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 141/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
174,52 € |
17.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 142/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
204,83 € |
17.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 143/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
70,48 € |
17.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 144/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
687,58 € |
20.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 145/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
682,45 € |
20.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 146/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
170,41 € |
22.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 147/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
680,76 € |
22.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 148/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
22.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 149/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 472,40 € |
22.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
