SPP,a.s.
Informácie
- Názov: SPP,a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035/25 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie - február 2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 188,00 € | 03.02.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 027/25 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie - január 2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 188,00 € | 22.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 689/24 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2024 do 31.12.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 7 363,61 € | 09.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 694/24 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.12.2024-31.12.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 812,31 € | 14.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 055/25 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2025 do 31.01.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 7 446,69 € | 06.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 061/25 | Storno duplicitnej faktúry | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 10.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||
| 063/25 | vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.01.2025-31.01.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 943,38 € | 12.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 695/24 | RhS - vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | -929,42 € | 15.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 077/25 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie - marec 2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 188,00 € | 03.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 097/25 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2025 do 28.02.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 6 871,89 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 107/25 | vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.02.2025-28.02.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 307,56 € | 12.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 021/24 | RhS - vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024-31.01.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 25.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 019/24 | RhS - vyúčtovacia faktúra za odber plynu za obdobie 09.11.2023-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 457,03 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 030/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 040/24 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 8 215,45 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| 050/24 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 617,81 € | 15.02.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
| 077/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 099/24 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 157,41 € | 15.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 087/24 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 5 699,47 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 153/24 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 5 419,18 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra |