| 157/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 163/23 |
nákup tovaru - batéria 19AH 12V (trávny traktor VIKING) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PETRO a spol. - Vladimír Petro |
10736751 |
|
67,00 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 158/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie 01.03.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 326,80 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 165/23 |
oprava ústredného vykurovania - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
908,10 € |
21.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 172/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.-20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 249,76 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 167/23 |
dodávka mrazených výrobkov 20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
254,77 € |
21.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 166/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 04.-06.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
656,84 € |
21.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 168/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 483,20 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 164/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, strúhanka 12.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
108,17 € |
20.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 175/23 |
nákup - materiál na údržbu + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
126,91 € |
27.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 174/23 |
nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (rebrík) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
95,20 € |
27.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 171/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
364,53 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 176/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 25.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
95,64 € |
27.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 169/23 |
dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 656,67 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 159/23 |
dodávka tovaru - froté plachty 90x200 cm |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
576,00 € |
17.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 186/23 |
oprava - videovrátnik (budova SO02) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
69,60 € |
04.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 177/23 |
oprava výťahu UTB 630 - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
278,88 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 184/23 |
oprava - výmena sklíčka v tlačidle EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
30,00 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 182/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 183/23 |
dodávka mrazených výrobkov 27.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
121,74 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 181/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-27.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 465,21 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 178/23 |
pekárenské výrobky - záviny, rožok grahamový, sójový, koláč bezgl. 21.-25.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
90,42 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 179/23 |
internet - WiFi15 za máj/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 185/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.03.2023-26.04.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
973,49 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 180/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 192/23 |
zber, preprava a zneškodnenie - zmiešané obaly (veľkoobjemový kontajner) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
305,40 € |
09.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 191/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
09.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 195/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-28.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 081,14 € |
10.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 188/23 |
pekárenské výrobky - chlieb, rožok, koláč bezgl. 26.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
60,19 € |
05.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 190/23 |
IT poradenstvo a služby za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
120,00 € |
05.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
