Faktúra č. 175/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Semančíková
- IČO: 40870529
- Adresa: Námestie slobody 94, 083 01 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 175/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup - materiál na údržbu + výroba kľúčov
- Dátum doručenia: 27.04.2023
- Celková hodnota: 126,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 79/2023
- Dátum zverejnenia: 05.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79/2023 | nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov: farba Optimal Plus 15+3 kg-2 ks.,štetec2" Profi 50mm 1 ks.,páska maliarska 36*50m-1 ks.,tmel sanitárny Ceresit biely 280 ml- 1 ks.,spray Deco color 400 ml- 1 ks.,zámok viaci fab.3 kl.-4 ks.,vložka 65mm30/35 mosad | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 126,91 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |