Faktúra č. 174/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV
- IČO: 17075963
- Adresa: Nám. slobody 94, 08301 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 174/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (rebrík)
- Dátum doručenia: 27.04.2023
- Celková hodnota: 95,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 78/2023
- Dátum zverejnenia: 05.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78/2023 | nákup materiálu na údržbu a tovar na vybavenie prevádzky: spray WD 400 ml- 1 ks.,ložiská 6205 2RS X do trávneho traktora VIKING-6 ks.,petlica lakovaná 280/12-4 ks.,schodíky 8 priečkové-rebrík- 1 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV | 17075963 | 95,20 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |