STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV
Informácie
- Názov: STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV
- IČO: 17075963
- Adresa: Nám. slobody 94, 08301 Sabinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78/2023 | nákup materiálu na údržbu a tovar na vybavenie prevádzky: spray WD 400 ml- 1 ks.,ložiská 6205 2RS X do trávneho traktora VIKING-6 ks.,petlica lakovaná 280/12-4 ks.,schodíky 8 priečkové-rebrík- 1 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV | 17075963 | 95,20 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 174/23 | nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (rebrík) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV | 17075963 | 95,20 € | 27.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 233/2023 | nákup materiálu na údržbu: silon na kosačku 2,4/15m 1ks silon na kosačku 2,4/100m hranatá 1ks nákup materiálu na pracovné terapie: lepidlo do tavnej pištole 11mm 159 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV | 17075963 | 60,71 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 549/23 | nákup - materiál na údržbu (silon na kosačku), materiál na prac. terapie (lepidlo do tavnej pištole) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV | 17075963 | 60,71 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 55/2021 | nákup materiálu na údržbu : uholník 30/30 - 200 ks.,uzáver bednový 22 ZN- 8 ks.,skrutky do dreva 4-500 ks.,3,5- 400 ks.,skrutky do dreva 3,5*16-500 ks.,lepidlo 66A 750 ml- 2 ks.,lepidlo 66A 250 ml- 2 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV | 17075963 | 123,98 € | 15.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 111/21 | nákup - materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV | 17075963 | 123,98 € | 18.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 82/2021 | nákup materiálu pre pracovnú terapiu: vŕtačka akumulátorova 18V 1,5Ah- 1 ks.,sada bitov 122 diel- 1 ks.,píla priamočiara 750 W- 1 ks.,list pilový - 5 ks.,brúska uhlová 125mm 1100 W- 1 ks.,sada skrutkovačov 5 diel- 1 ks.,svorka stolárska 300 a 500*- 3 ks., | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV | 17075963 | 268,91 € | 14.04.2021 | 21.04.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 76/2021 | nákup náradia pre údržbu a záhradu: vidly 4 štvorhrotové Bavorky - 2 ks.,násada vidlová 1 ks.,hrable na trávnik alum.násada-1 ks.,hrable lamelové PVC s násadou -2 ks.,nožnice záhradnícke 19 cm-1 ks.,furík - 2 ks.,nožnice na vetvy- 1 ks.,násada motyková-8 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV | 17075963 | 305,80 € | 09.04.2021 | 27.04.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 173/21 | nákup - tovar na pracovné terapie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV | 17075963 | 268,91 € | 21.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 172/21 | nákup tovaru - záhradné náradie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV | 17075963 | 305,80 € | 21.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 95/2021 | nákup tovaru na pracovné terapie: ceruza tesárska 25mm biela 1 ks.,kladivo zámočnícke 300 g a 400 g- 2 ks.,kliešte kombinované 180 mm- 1 ks.,kliešte štipacie bočné 180- 1 ks.,kliešte SIKO rovné čeluste- 1 ks.,sada dlát-4 dielna- 1 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV | 17075963 | 56,56 € | 26.04.2021 | 11.05.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 193/21 | nákup - tovar na pracovné terapie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV | 17075963 | 56,56 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 226/21 | nákup materiálu na údržbu + brúska excentrická | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV | 17075963 | 61,92 € | 18.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 116/2021 | nákup materiálu na údržbu: klince 2,0 *30/35/40- 50 ks.,klince 2,0*16/20/25- 50 ks.,očko obrazové L-18/1- 4 ks.,silon na kosačku 2,4-15 m- 3 ks.,brúska excentrická 125mm/430 W- 1 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV | 17075963 | 61,92 € | 14.05.2021 | 26.05.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 633/21 | materiál na údržbu - hmoždinky, hák lustrový, odhŕňač snehu, násada lopatová | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV | 17075963 | 125,56 € | 08.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 317/2021 | nákup materiálu na údržbu: hák lustrový 25 (20ks), hmoždinka 6mm (20ks), odhŕňač snehu bez násady (3ks), násada lopatová (3ks), odhŕňač snehu FESTA (5 ks) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV | 17075963 | 125,56 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |