Faktúra č. 173/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV
- IČO: 17075963
- Adresa: Nám. slobody 94, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 173/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup - tovar na pracovné terapie
- Dátum doručenia: 21.04.2021
- Celková hodnota: 268,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/2021
- Dátum zverejnenia: 28.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/2021 | nákup materiálu pre pracovnú terapiu: vŕtačka akumulátorova 18V 1,5Ah- 1 ks.,sada bitov 122 diel- 1 ks.,píla priamočiara 750 W- 1 ks.,list pilový - 5 ks.,brúska uhlová 125mm 1100 W- 1 ks.,sada skrutkovačov 5 diel- 1 ks.,svorka stolárska 300 a 500*- 3 ks., | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV | 17075963 | 268,91 € | 14.04.2021 | 21.04.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |