Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 173/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV
  • IČO: 17075963
  • Adresa: Nám. slobody 94, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 173/21
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup - tovar na pracovné terapie
  • Dátum doručenia: 21.04.2021
  • Celková hodnota: 268,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/2021
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/2021 nákup materiálu pre pracovnú terapiu: vŕtačka akumulátorova 18V 1,5Ah- 1 ks.,sada bitov 122 diel- 1 ks.,píla priamočiara 750 W- 1 ks.,list pilový - 5 ks.,brúska uhlová 125mm 1100 W- 1 ks.,sada skrutkovačov 5 diel- 1 ks.,svorka stolárska 300 a 500*- 3 ks., Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 268,91 € 14.04.2021 21.04.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom