Faktúra č. 226/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 226/21
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na údržbu + brúska excentrická
  • Dátum doručenia: 18.05.2021
  • Celková hodnota: 61,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 116/2021
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
116/2021 nákup materiálu na údržbu: klince 2,0 *30/35/40- 50 ks.,klince 2,0*16/20/25- 50 ks.,očko obrazové L-18/1- 4 ks.,silon na kosačku 2,4-15 m- 3 ks.,brúska excentrická 125mm/430 W- 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 61,92 € 14.05.2021 26.05.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť