Faktúra č. 226/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV
- IČO: 17075963
- Adresa: Nám. slobody 94, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 226/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na údržbu + brúska excentrická
- Dátum doručenia: 18.05.2021
- Celková hodnota: 61,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 116/2021
- Dátum zverejnenia: 26.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/2021 | nákup materiálu na údržbu: klince 2,0 *30/35/40- 50 ks.,klince 2,0*16/20/25- 50 ks.,očko obrazové L-18/1- 4 ks.,silon na kosačku 2,4-15 m- 3 ks.,brúska excentrická 125mm/430 W- 1 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV | 17075963 | 61,92 € | 14.05.2021 | 26.05.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |