Faktúra č. 633/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV
- IČO: 17075963
- Adresa: Nám. slobody 94, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 633/21
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu - hmoždinky, hák lustrový, odhŕňač snehu, násada lopatová
- Dátum doručenia: 08.12.2021
- Celková hodnota: 125,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 317/2021
- Dátum zverejnenia: 17.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317/2021 | nákup materiálu na údržbu: hák lustrový 25 (20ks), hmoždinka 6mm (20ks), odhŕňač snehu bez násady (3ks), násada lopatová (3ks), odhŕňač snehu FESTA (5 ks) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV | 17075963 | 125,56 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |