STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV


Informácie
  • Názov: STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV
  • IČO: 17075963
  • Adresa: Nám. slobody 94, 08301 Sabinov

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
070/2024 nákup tovaru na údržbu: podložka 10ks skrutky pre drevostavbu 500ks koleso -plech guma 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 54,37 € 11.04.2024 03.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
111/21 nákup - materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 123,98 € 18.03.2021 29.03.2021 Faktúra
116/2021 nákup materiálu na údržbu: klince 2,0 *30/35/40- 50 ks.,klince 2,0*16/20/25- 50 ks.,očko obrazové L-18/1- 4 ks.,silon na kosačku 2,4-15 m- 3 ks.,brúska excentrická 125mm/430 W- 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 61,92 € 14.05.2021 26.05.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
161/24 nákup tovaru na údržbu - podložky, skrutky, RhS kolesá plech-guma Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 54,37 € 19.04.2024 04.05.2024 Faktúra
172/21 nákup tovaru - záhradné náradie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 305,80 € 21.04.2021 28.04.2021 Faktúra
173/21 nákup - tovar na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 268,91 € 21.04.2021 28.04.2021 Faktúra
174/23 nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (rebrík) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 95,20 € 27.04.2023 05.05.2023 Faktúra
193/21 nákup - tovar na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 56,56 € 04.05.2021 17.05.2021 Faktúra
226/21 nákup materiálu na údržbu + brúska excentrická Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 61,92 € 18.05.2021 26.05.2021 Faktúra
233/2023 nákup materiálu na údržbu: silon na kosačku 2,4/15m 1ks silon na kosačku 2,4/100m hranatá 1ks nákup materiálu na pracovné terapie: lepidlo do tavnej pištole 11mm 159 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 60,71 € 09.11.2023 22.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
317/2021 nákup materiálu na údržbu: hák lustrový 25 (20ks), hmoždinka 6mm (20ks), odhŕňač snehu bez násady (3ks), násada lopatová (3ks), odhŕňač snehu FESTA (5 ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 125,56 € 01.12.2021 22.12.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
549/23 nákup - materiál na údržbu (silon na kosačku), materiál na prac. terapie (lepidlo do tavnej pištole) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 60,71 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
55/2021 nákup materiálu na údržbu : uholník 30/30 - 200 ks.,uzáver bednový 22 ZN- 8 ks.,skrutky do dreva 4-500 ks.,3,5- 400 ks.,skrutky do dreva 3,5*16-500 ks.,lepidlo 66A 750 ml- 2 ks.,lepidlo 66A 250 ml- 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 123,98 € 15.03.2021 25.03.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
633/21 materiál na údržbu - hmoždinky, hák lustrový, odhŕňač snehu, násada lopatová Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 125,56 € 08.12.2021 17.12.2021 Faktúra
76/2021 nákup náradia pre údržbu a záhradu: vidly 4 štvorhrotové Bavorky - 2 ks.,násada vidlová 1 ks.,hrable na trávnik alum.násada-1 ks.,hrable lamelové PVC s násadou -2 ks.,nožnice záhradnícke 19 cm-1 ks.,furík - 2 ks.,nožnice na vetvy- 1 ks.,násada motyková-8 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 305,80 € 09.04.2021 27.04.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
78/2023 nákup materiálu na údržbu a tovar na vybavenie prevádzky: spray WD 400 ml- 1 ks.,ložiská 6205 2RS X do trávneho traktora VIKING-6 ks.,petlica lakovaná 280/12-4 ks.,schodíky 8 priečkové-rebrík- 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 95,20 € 24.04.2023 03.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
82/2021 nákup materiálu pre pracovnú terapiu: vŕtačka akumulátorova 18V 1,5Ah- 1 ks.,sada bitov 122 diel- 1 ks.,píla priamočiara 750 W- 1 ks.,list pilový - 5 ks.,brúska uhlová 125mm 1100 W- 1 ks.,sada skrutkovačov 5 diel- 1 ks.,svorka stolárska 300 a 500*- 3 ks., Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 268,91 € 14.04.2021 21.04.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
95/2021 nákup tovaru na pracovné terapie: ceruza tesárska 25mm biela 1 ks.,kladivo zámočnícke 300 g a 400 g- 2 ks.,kliešte kombinované 180 mm- 1 ks.,kliešte štipacie bočné 180- 1 ks.,kliešte SIKO rovné čeluste- 1 ks.,sada dlát-4 dielna- 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 56,56 € 26.04.2021 11.05.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka