Faktúra č. 193/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV
- IČO: 17075963
- Adresa: Nám. slobody 94, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 193/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup - tovar na pracovné terapie
- Dátum doručenia: 04.05.2021
- Celková hodnota: 56,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 95/2021
- Dátum zverejnenia: 17.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/2021 | nákup tovaru na pracovné terapie: ceruza tesárska 25mm biela 1 ks.,kladivo zámočnícke 300 g a 400 g- 2 ks.,kliešte kombinované 180 mm- 1 ks.,kliešte štipacie bočné 180- 1 ks.,kliešte SIKO rovné čeluste- 1 ks.,sada dlát-4 dielna- 1 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV | 17075963 | 56,56 € | 26.04.2021 | 11.05.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |