Faktúra č. 161/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV
- IČO: 17075963
- Adresa: Nám. slobody 94, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 161/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na údržbu - podložky, skrutky, RhS kolesá plech-guma
- Dátum doručenia: 19.04.2024
- Celková hodnota: 54,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 070/2024
- Dátum zverejnenia: 04.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070/2024 | nákup tovaru na údržbu: podložka 10ks skrutky pre drevostavbu 500ks koleso -plech guma 2ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV | 17075963 | 54,37 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |