Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 161/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV
  • IČO: 17075963
  • Adresa: Nám. slobody 94, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 161/24
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na údržbu - podložky, skrutky, RhS kolesá plech-guma
  • Dátum doručenia: 19.04.2024
  • Celková hodnota: 54,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 070/2024
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
070/2024 nákup tovaru na údržbu: podložka 10ks skrutky pre drevostavbu 500ks koleso -plech guma 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 54,37 € 11.04.2024 03.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom