| 231/23 |
oprava vyskočených kabínových dverí na výťahu UTB 630 - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
177,60 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 587/23 |
oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 (havarijný stav) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 621,80 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 610/23 |
oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 885,44 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 551/23 |
oprava vodoinštalácie v budove SO06 - časť škrabka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
479,80 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 165/23 |
oprava ústredného vykurovania - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
908,10 € |
21.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 645/23 |
oprava umývačky riadu - stravovacia prevádzka budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
86,40 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 043/23 |
oprava ručného kalového čerpadla - šachta pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
846,30 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 116/23 |
oprava rozvodov elektrickej energie - havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
5 595,76 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 047/23 |
oprava prečerpávacej stanice - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
327,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 124/23 |
oprava počítača na pracovnú terapiu (SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
65,00 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 315/23 |
oprava plynovej, vyklápacej panvice - kuchyňa SO06 (havarijný stav) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
86,40 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 295/23 |
oprava plynovej, vyklápacej panvice - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
174,00 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 110/23 |
oprava plynovej vyklápacej panvice - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
189,00 € |
20.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 541/23 |
oprava plynového kotla v kotolni SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
100,00 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 042/23 |
oprava plynového kotla - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
685,50 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 022/23 |
oprava plynového konvektomatu - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
109,20 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 357/23 |
oprava osobného výťahu UT 630 - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
69,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 037/23 |
oprava osobného výťahu HONB 1050 na SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
148,80 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 473/23 |
oprava nefunkčného núdzového osvetlenia - budovy DSS Sabinov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
868,45 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 577/23 |
oprava motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
162,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 622/23 |
oprava kotlov K2, K3 v kotolni - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
4 458,96 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 621/23 |
oprava kotla v kotolni - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
947,28 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 620/23 |
oprava kotla v kotolni - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
954,48 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 128/23 |
oprava kanalizačnej prečerpávacej šachty SO06 - havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
491,50 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 125/23 |
oprava elektrického varného kotla - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
187,20 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 232/23 |
oprava dverí výťahu a repas motoru pohonu - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
357,60 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 498/23 |
oprava dverí na konvektomate - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
152,76 € |
16.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 215/23 |
oprava automatickej práčky IPSO IY135 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
525,12 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 437/23 |
oprava a plnenie hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
221,30 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 184/23 |
oprava - výmena sklíčka v tlačidle EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
30,00 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
