Faktúra č. 610/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Michal Jankiv - KUGAS
- IČO: 32931727
- Adresa: M. Čulena 29, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 610/23
- Popis fakturovaného plnenia: oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06
- Dátum doručenia: 14.12.2023
- Celková hodnota: 1 885,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 277/2023
- Dátum zverejnenia: 20.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277/2023 | oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO 06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 885,44 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |