Faktúra č. 587/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Michal Jankiv - KUGAS
- IČO: 32931727
- Adresa: M. Čulena 29, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 587/23
- Popis fakturovaného plnenia: oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 (havarijný stav)
- Dátum doručenia: 08.12.2023
- Celková hodnota: 1 621,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 243/2023
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243/2023 | Oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06(havarijný stav) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 621,80 € | 10.11.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |