Faktúra č. 047/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 047/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prečerpávacej stanice - budova SO06
  • Dátum doručenia: 08.02.2023
  • Celková hodnota: 327,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/2023
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/2023 oprava prečerpávacej stanice v šachte pri budove SOO6 -elektroinštalačné práce Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 327,00 € 27.01.2023 10.02.2023 Objednávka
Tlačiť