| 095/21 |
dodávka potravín - 10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
238,68 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 390/21 |
dodávka potravín - lahôdkové rezy 12.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
74,51 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 120/21 |
dodávka potravín - maslo, tvaroháčik 22.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
148,41 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 592/21 |
dodávka potravín - treska v majonéze 11.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
80,40 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 451/21 |
dodávka potravín - treska v majonéze 16.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
61,56 € |
20.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 292/21 |
dodávka potravín - treska v majonéze 22.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
75,60 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 185/21 |
dodávka potravín - treska v majonéze 29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
66,49 € |
03.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 192/21 |
dodávka potravín 04.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
262,34 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 376/21 |
dodávka potravín 05.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
266,63 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 636/21 |
dodávka potravín 07.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
197,92 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 646/21 |
dodávka potravín 08.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
198,32 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 152/21 |
dodávka potravín 12.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
308,81 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 273/21 |
dodávka potravín 14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
406,72 € |
14.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 349/21 |
dodávka potravín 14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
436,61 € |
15.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 594/21 |
dodávka potravín 16.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
654,56 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 681/21 |
dodávka potravín 16.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
413,68 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 013/21 |
dodávka potravín 18.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
228,59 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 231/21 |
dodávka potravín 20.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
257,08 € |
20.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 459/21 |
dodávka potravín 20.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
290,39 € |
22.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 542/21 |
dodávka potravín 27.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
457,93 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 419/21 |
dodávka potravín 31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
607,46 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 259/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 02.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
326,23 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 208/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 04.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
486,67 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 342/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 08.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
293,40 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 571/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 08.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
757,77 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 055/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 12.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
304,30 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 517/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 12.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
333,29 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 010/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 14.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
232,87 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 403/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 16.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
254,32 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 452/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 16.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
367,34 € |
20.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
