Faktúra č. 013/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o.
- IČO: 36447269
- Adresa: , 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 013/21
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín 18.01.
- Dátum doručenia: 20.01.2021
- Celková hodnota: 228,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 7/2021
- Dátum zverejnenia: 03.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2021 | nákup potravín: detská výživa banánová 190 g 100 ks -"- -"- broskyňa 190 g 100 ks -"- -"- jablko 190 g 100 ks džem malinový 340 g 6 ks džem marhuľa 340 g 6 ks džús | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | 36447269 | 228,59 € | 15.01.2021 | 27.01.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |