Faktúra č. 095/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 095/21
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín - 10.03.
  • Dátum doručenia: 11.03.2021
  • Celková hodnota: 238,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 44/2021
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
44/2021 nákup potravín : cukor práškový 1 kg- 8 kg.,múka výberová - 50 kg.,nové korenie celé 15 g- 25 ks.,detská výživa banánová 190 g- 100 ks.,detská výživa broskyňa 190 g- 100 ks., detská výživa jablko 190 g- 100 ks.,DIA sušienka diabeta kakaová polomáčaná 90 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 238,69 € 08.03.2021 19.03.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť