Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0072/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 238,03 € 08.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0055/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 32,40 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0064/23 Vrátenie plastových kanistrov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 -378,00 € 07.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0051/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 331,04 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0053/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 484,63 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0065/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0063/23 Prenájom licencie Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0057/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 64,58 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0050/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 537,19 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0067/23 Telekomunikačné služby- 01/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0066/23 Telekomunikačné služby - 01/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0061/23 Vyúčtovanie el. energie 01/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 879,74 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0060/23 Vyúčtovanie el. energie 01/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 751,30 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0059/23 Vyúčtovanie el. energie 01/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 10 061,86 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0058/23 Oprava kotla WTC GB 60A. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 196,00 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0052/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 596,52 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0056/23 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 427,93 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0054/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 001,38 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0062/23 Skupinová supervízia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 270,00 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0049/23 Servisné práce SPIN 01.01 - 31.03.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.02.2023 08.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0045/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 2 275,31 € 03.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0046/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 596,78 € 03.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0044/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 184,50 € 03.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0047/23 Nákup zemiakov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 220,00 € 03.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0048/23 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 29,80 € 03.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0043/23 Čistiace potreby do kuchyne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 132,51 € 01.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0042/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 223,66 € 01.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0040/23 Prenájom licencie 01/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 01.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0039/23 Plyn 01-02.2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 074,00 € 01.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0041/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 772,57 € 01.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »