Faktúra č. 0065/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0065/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie rohoží.
  • Dátum doručenia: 07.02.2023
  • Celková hodnota: 130,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 211784
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
211784 Zmluva o servisnej službe č.211784 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation s.r.o. 45391611 Iné 0,00 € 11.01.2021 26.01.2021 18.01.2023 25.01.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0440/23 Oprava bleskozvodu pre budovu Breza. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 1 727,48 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť