| 0326/26 |
Dodávka a oprava Tv systému. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
1 119,00 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0325/26 |
Vývoz triedeného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
38,13 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0324/26 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
793,20 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0322/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
259,80 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0327/26 |
Telekomunikačné služby - útulok 05/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0328/26 |
Telekomunikačné služby 05/2026 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0329/26 |
Telekomunikačné služby - CSS 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
36,48 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0330/26 |
Telekomunikačné služby- 5/2026 telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
62,13 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0331/26 |
Telekomunikačné služby- 5/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
75,03 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0318/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
936,64 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0317/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
2 565,14 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0319/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
207,94 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0323/26 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
465,74 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0321/26 |
Štvrťročná kontrola EPS v objekte DSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
118,08 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0320/26 |
Prenájom kontajnera 01.06.2026 - 30.06.2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0312/26 |
Vývoz kuchynského odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
10,92 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0316/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 358,88 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0315/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
318,05 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0314/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
114,24 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0313/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0310/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
820,07 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0309/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
909,69 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0308/26 |
Prenájom licencie 05/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0311/26 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
451,66 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0307/26 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 06/26. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0305/26 |
Plyn 06/2026 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
593,81 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0306/26 |
Plyn 06/2026 - Kuchyňa CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
303,47 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0300/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
840,00 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0301/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
431,97 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0303/26 |
Nákup pracovných odevov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
544,96 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
