| 0568/24 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
373,14 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0562/24 |
Telekomunikačné služby- 08/2024 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
90,60 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0563/24 |
Telekomunikačné služby- 09/2024 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
94,80 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0565/24 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0566/24 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0567/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
374,71 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0564/24 |
Systemová podpora Magma 01.07-30.09.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0561/24 |
Nákup stavebného materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HIROPRO, spol. s r.o. |
31678475 |
|
47,70 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0555/24 |
Servisné práce SPIN 01.10 - 31.12.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0557/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
336,50 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0560/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
2 269,36 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0559/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 379,59 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0558/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 366,51 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0556/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
165,00 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0553/24 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
1 127,75 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0554/24 |
Vodné a stočné - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
761,74 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0551/24 |
Plyn 10/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 272,00 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0552/24 |
Prenájom licencie 09/2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0550/24 |
Cygnus SK: 10-12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 459,26 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0548/24 |
Trubice na germicídne žiariče. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
30,00 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0547/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
232,51 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0549/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
991,46 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0546/24 |
Nákup tlačiarne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
421,56 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0544/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
105,52 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0543/24 |
EK a TK - ŠKoda fábia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
321,16 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0540/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
442,80 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0541/24 |
Kontrola komínov a dymovodov - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
25,00 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0542/24 |
Kontrola komínov a dymovodov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0539/24 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
140,40 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0545/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
806,17 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
