Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0354/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 155,57 € 28.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0353/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 479,25 € 28.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0352/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 48,60 € 28.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0351/22 Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 180,68 € 27.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0349/22 Dezifekčné, deratizačné práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 350,00 € 27.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0344/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 351,36 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0348/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 130,06 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0347/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 868,55 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0345/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 411,36 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0350/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 345,62 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0341/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 296,14 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0346/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 678,41 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0343/22 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 43,91 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0342/22 Nákup zdrav. tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 44,50 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0340/22 Prenájom kontajnera 01.04.-30.04.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0336/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 355,56 € 25.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0337/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 70,28 € 25.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0339/22 Vývoz triedeného zberu- Papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 55,20 € 25.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0338/22 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 40,50 € 25.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0335/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfekt a.s. 00680303 351,36 € 25.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0331/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 406,97 € 21.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0329/22 Nákup ochranných masiek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 422,88 € 21.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0334/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 117,17 € 21.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0333/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 453,73 € 21.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0330/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 48,60 € 21.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0328/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 356,69 € 21.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0332/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 220,00 € 21.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0327/22 Zverejňovanie údajov - OvZP. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,26 € 20.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0325/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 100,63 € 19.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0324/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 88,90 € 19.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »