Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1130/22 Činnosť požiarného, beypečnostného technika za mesiace 10-12/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 31.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0037/23 Cygnus SK: 01-03.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 320,59 € 31.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0035/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 17,45 € 26.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0034/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 647,42 € 26.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0036/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 674,37 € 26.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0033/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 504,91 € 25.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0032/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 287,01 € 25.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0030/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 230,00 € 23.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0031/23 Kontrola funkčnej schopnosti HS sterilizátora . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Reg.úrad verej.zdravotníctva 00611051 35,05 € 23.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0026/23 Magma 01.01.-31.03.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0028/23 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 1polrok 2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 338,40 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0024/23 Oprava plynového kotla. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 129,84 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0027/23 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 163,41 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0025/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0023/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 37,68 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0029/23 Prenájom kontajnera 01.01 - 31.01.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0022/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 708,40 € 18.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0019/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 885,86 € 16.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0018/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 36,90 € 16.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0017/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 539,14 € 16.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0020/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 381,53 € 16.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0021/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 185,99 € 16.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0001/23 Členské do ŠOS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 100,00 € 13.01.2023 20.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1132/22 Plyn 12/2022 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 12 058,09 € 13.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0016/23 Nákup zemiakov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 220,00 € 13.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0015/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 122,76 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0010/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 447,39 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0009/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 16,52 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0008/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 169,26 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0007/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 97,25 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 »