Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0025/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 498,05 € 12.11.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0437/21 Opravná faktúra ku potravinám. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 -14,45 € 11.05.2021 12.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0436/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 178,22 € 11.05.2021 12.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0384/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Fine Bakery s.r.o. 45581045 74,87 € 05.05.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0378/21 Nákup obrusoviny, koberca - stravovacia prevádzka. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 234,79 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0382/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 185,37 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0381/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 6,30 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0380/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 432,90 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0377/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 388,98 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0376/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 87,84 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0379/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 178,45 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0371/21 Nákup tlačiarne, notebooku, USB klúčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 648,69 € 26.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0372/21 Nákup notebooku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 NAY ELEKTRODOM 35739487 639,00 € 26.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0374/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 261,17 € 26.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0375/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 452,83 € 26.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0370/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 124,32 € 26.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0373/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 812,80 € 26.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0367/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 399,97 € 23.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0366/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 194,53 € 23.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0365/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 215,96 € 23.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0362/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 144,00 € 23.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0363/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 41,40 € 23.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0368/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 54,28 € 23.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0369/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 48,00 € 23.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0364/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HO&PE FAMILY,s.r.o. 44360991 507,84 € 23.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0361/21 Nákup LCD monitorov SAMSUNG C24F390FHU. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 376,79 € 21.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0360/21 Systémová podpora programu Magma 2.štvrťrok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 21.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0359/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 301,57 € 20.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0354/21 Nákup respirátorov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 176,20 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0358/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 70,32 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »