Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0025/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 498,05 € 12.11.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0927/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 307,33 € 07.10.2021 12.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0930/21 Prenájom - vibračnej dosky . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 21,60 € 05.10.2021 11.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0929/21 Vyúčtovanie zálohovej faktúry za Asfalt Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 209,67 € 05.10.2021 11.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0886/21 Školenie - Haber J. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mária Krajňáková - INŠTITÚT VZDELÁVANIA 35320567 145,00 € 29.09.2021 30.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0885/21 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 38,94 € 29.09.2021 30.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0878/21 Nákup glazúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 31,98 € 24.09.2021 27.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0877/21 Školenie obsluhovateľov tlakových nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mária Krajňáková - INŠTITÚT VZDELÁVANIA 35320567 75,00 € 24.09.2021 27.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0875/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 557,85 € 23.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0874/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 437,20 € 23.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0876/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 39,60 € 23.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0870/21 Poistenie mot. vozidiel - OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 241,51 € 23.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0873/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 98,94 € 23.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0872/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 56,88 € 23.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0871/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 24,00 € 23.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0869/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 468,23 € 22.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0868/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 92,48 € 22.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0867/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 520,67 € 22.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0861/21 Nákup náhradných dielov do testeru alkoholu - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 29,69 € 21.09.2021 22.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0864/21 Výroba informačných tabúľ. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARTATELIER Angelovič Miroslav 30640946 144,00 € 21.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0865/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 590,54 € 21.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0866/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 343,02 € 21.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0856/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 172,30 € 17.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0860/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 81,39 € 17.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0859/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 282,40 € 17.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0855/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 330,85 € 17.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0857/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 068,58 € 17.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0858/21 Nákup čípov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 98,40 € 17.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0863/21 Vývoz BRKO . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 40,50 € 17.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0862/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 25,00 € 17.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »