| 0500/26 |
Vývoz BRKO 08/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,83 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0501/26 |
Vývoz triedeného odpadu - papier 08/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
38,13 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0507/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 234,10 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0502/26 |
Telekomunikačné služby- 8/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
75,03 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0503/26 |
Telekomunikačné služby - útulok 08/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0504/26 |
Telekomunikačné služby 08/2026 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0505/26 |
Telekomunikačné služby- 8/2026 telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
62,41 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0506/26 |
Telekomunikačné služby - CSS 08/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
35,71 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0499/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
687,50 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0497/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
420,06 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0498/26 |
Služby spojené s ekonomickou činnosťou |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0495/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 850,65 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0493/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
392,70 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0494/26 |
Prenájom licencie 08/26 a hotline |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0496/26 |
Prenájom kontajnera 01.09-30.09.2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0489/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
1 521,27 € |
02.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0491/26 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
116,60 € |
02.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0492/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a výkon fukcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 09/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
95,94 € |
02.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0490/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
489,80 € |
02.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0488/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
949,74 € |
01.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0487/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
314,90 € |
01.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0486/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 451,77 € |
01.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0485/26 |
Štvrťročná kontrola EPS v objekte DSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
118,08 € |
28.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0484/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 078,08 € |
26.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0482/26 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
307,71 € |
25.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0483/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
238,46 € |
25.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0481/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 254,68 € |
25.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0477/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
847,30 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0476/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
951,57 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0479/26 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
35,36 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
