| 0314/25 |
Vodné CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
2 753,75 € |
25.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0323/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
864,03 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0317/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
571,72 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0319/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
549,78 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0322/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
808,13 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0321/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 564,39 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0320/25 |
Dezinsekncia v CSS Batizovce |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0318/25 |
Nákup čistiacich, hygienických potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
979,08 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0315/25 |
Vodné a stočné - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
497,58 € |
25.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0316/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 612,05 € |
25.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0311/25 |
Dodávka a oprava Tv systému. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
157,44 € |
25.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0313/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
939,31 € |
25.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0312/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 348,68 € |
25.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0310/25 |
Servis servis regulátora R/70 a R/25, tlakomer 0-10kPa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HUTIRA Slovakia s.r.o. |
36297569 |
|
325,34 € |
25.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0307/25 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
77,50 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0308/25 |
Poistenie Kasko. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
253,61 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0309/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
53,00 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0306/25 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
109,73 € |
18.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0303/25 |
Odpredaj technologii. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
3,69 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0305/25 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
88,58 € |
17.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0304/25 |
Poistenie majetku od 07-09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
17.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0300/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
651,75 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0295/25 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 390,40 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0296/25 |
Vyúčtovanie el. energie 05/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
107,20 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0297/25 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
167,89 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0299/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
533,78 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0302/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 354,49 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0298/25 |
Balík porada riaditeľov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
218,30 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0301/25 |
Prenájom kontajnera 01.06.-30.06.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0293/25 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,83 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
