Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0720/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 453,07 € 25.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0719/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 126,85 € 25.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0718/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 258,07 € 25.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0721/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 121,50 € 25.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0717/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 446,72 € 25.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0716/22 Nákup tovaru podľa faktury- kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 15,08 € 24.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0715/22 Dezinfekcia priestorov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 230,00 € 24.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0713/22 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Martina Kubaská - Sonata 43267556 195,00 € 24.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0711/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 468,79 € 24.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0714/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 284,90 € 24.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0710/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 55,51 € 23.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0709/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 85,27 € 23.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0712/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 969,59 € 23.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0708/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 339,54 € 22.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0707/22 Nákup PHM Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 72,88 € 22.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0706/22 Vývoz triedeného zberu - papier Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 27,60 € 22.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0703/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 39,70 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0702/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 114,27 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0698/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 53,11 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0697/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 217,37 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0704/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 509,41 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0694/22 Nákup dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 191,26 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0701/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 252,62 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0700/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 537,20 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0696/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 48,60 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0695/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 286,05 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0699/22 Servis okien Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ASTRA TRADE, s. r. o. 47218169 187,20 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0705/22 Návrh propagačného letáku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 BoldHuman s. r. o. 54297346 240,00 € 19.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0693/22 Nákup prístroja na meranie CRP - darovací Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 908,80 € 17.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0692/22 Nákup matracov proti preležaninám Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 417,00 € 17.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »