Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0376/24 Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 04-06/2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 03.07.2024 13.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0377/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 512,21 € 03.07.2024 13.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0007/24 Preprava klientov - Darovací účet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brynczka s.r.o. 50959573 120,00 € 03.07.2024 13.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0375/24 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 03.07.2024 13.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0374/24 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 1 720,92 € 03.07.2024 13.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0378/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 3 650,70 € 03.07.2024 13.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0373/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 629,75 € 02.07.2024 05.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0371/24 Revízia plynových a tlakových zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 3 751,28 € 02.07.2024 05.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0372/24 Plyn 07/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 272,00 € 02.07.2024 05.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0369/24 Poistenie majetku od 07-09.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 739,68 € 01.07.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0362/24 Nákup potravín podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 479,70 € 01.07.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0360/24 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 19,69 € 01.07.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0361/24 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 01.07.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0364/24 Deratizačné práce v areály CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 280,00 € 01.07.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0363/24 Nákup kuchynských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 166,77 € 01.07.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0368/24 Porada riaditeľov sociálnych zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 STRUO, s.r.o. 44693222 123,15 € 01.07.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0370/24 Vodné CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 3 039,77 € 01.07.2024 05.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0356/24 Školenie - Zásady psychohygieny, duševná odolnosť a prevencia vyhorenia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ADEVEC s.r.o. 36558117 50,00 € 26.06.2024 02.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0352/24 Povinné zmluvné poistenie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 103,75 € 26.06.2024 02.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0353/24 Poistenie Kasko. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 253,61 € 26.06.2024 02.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0358/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 400,75 € 26.06.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0367/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 919,80 € 26.06.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0357/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 720,30 € 26.06.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0359/24 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 99,70 € 26.06.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0366/24 Nákup potravín podla vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 1 069,03 € 26.06.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0365/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 524,81 € 26.06.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0351/24 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 85,51 € 25.06.2024 02.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0354/24 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 787,31 € 25.06.2024 02.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0355/24 Odborná skúška plynových zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bednarčík - Plynoservis s. r. o. 56233728 463,50 € 25.06.2024 02.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0350/24 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 145,04 € 20.06.2024 02.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »