Faktúra č. 0339/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: LINEAS, s.r.o.
- IČO: 31692923
- Adresa: Budovateľská 14, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0339/26
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie počas školenia
- Dátum doručenia: 17.06.2026
- Celková hodnota: 93,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0075/26
- Dátum zverejnenia: 19.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0075/26 | Objednávame si u Vás ubytovanie 11.06.-12.06.26 pre 2 osoby /Školenie - štandardy kvality./ | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | LINEAS, s.r.o. | 31692923 | 100,00 € | 08.06.2026 | 19.06.2026 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |