| 0073/2024 |
Objednávame si u Vás čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií v budovách CSS na rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
1 200,00 € |
23.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0411/24 |
Odtoková hadica k sprchovaciemu lôžku |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
53,46 € |
17.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0410/24 |
Nové verzie MAGMA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0406/24 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
32,40 € |
16.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0407/24 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2024 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
180,37 € |
16.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0408/24 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2024 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 351,66 € |
16.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0409/24 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2024 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
121,49 € |
16.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0393/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
80,04 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0401/24 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
30,90 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0402/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
515,96 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0394/24 |
Plyn 06/2024- Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 810,20 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0396/24 |
Telekomunikačné služby- 06/2024 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
90,61 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0397/24 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0395/24 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 2. polrok 2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
338,40 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0399/24 |
Prenájom licencie 6/2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0400/24 |
Systemová podpora Magma 01.04-30.06.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0392/24 |
Zabezpečovací pás na ruku |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TheraCare |
195364 |
|
65,80 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0403/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 202,93 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0398/24 |
Cygnus SK: 07-09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 459,26 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0404/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
36,00 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
