Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0314/25 Vodné CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 753,75 € 25.07.2025 04.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
15/2025 Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Iné 2 086,48 € 02.07.2025 05.07.2025 31.12.2025 04.07.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riadieľka Zmluva
0323/25 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 864,03 € 30.06.2025 04.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0076/25 Objednávame si u Vás nôž do mäso mlynčeka. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 81,35 € 30.06.2025 08.07.2025 Objednávka
13/2025 Kúpna zmluva č. 13/2025 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 Iné 18 911,25 € 27.06.2025 02.07.2025 31.12.2025 01.07.2025 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0075/25 Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach a skúškach elektrických zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 R & H Technik, s. r. o. 47121327 5 098,00 € 27.06.2025 01.07.2025 Objednávka
0074/25 Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach a skúškach plynových a tlakových zariadení, servis plynových kotlov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VS CONTROL s.r.o. 46852549 5 731,80 € 27.06.2025 01.07.2025 Objednávka
0317/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 571,72 € 27.06.2025 04.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0319/25 Nákup potravín podľa vlastného vyberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 549,78 € 27.06.2025 04.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0322/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 808,13 € 27.06.2025 04.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0321/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 564,39 € 27.06.2025 04.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0320/25 Dezinsekncia v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 280,00 € 27.06.2025 04.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0318/25 Nákup čistiacich, hygienických potrieb . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 979,08 € 27.06.2025 04.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0073/25 Objednávame si u Vás deratizačné práce . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 280,00 € 26.06.2025 01.07.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0072/25 Objednávame si u Vás dochádzkové čipy 20ks. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IRESOFT SK, s.r.o. 55806538 86,10 € 25.06.2025 27.06.2025 Objednávka
0315/25 Vodné a stočné - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 497,58 € 25.06.2025 04.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0316/25 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 612,05 € 25.06.2025 04.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0311/25 Dodávka a oprava Tv systému. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 157,44 € 25.06.2025 04.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0313/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 939,31 € 25.06.2025 04.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0312/25 Nákup potravín podľa vlastného vyberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 348,68 € 25.06.2025 04.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »