Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0040/24 Objednávame si u Vás dochádzkové čipy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 84,00 € 18.03.2024 19.03.2024 Objednávka
0129/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 250,81 € 12.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0127/24 Plyn 02/2024- Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 9 244,60 € 11.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0128/24 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 275,40 € 11.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0126/24 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 08.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0125/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 4 350,59 € 08.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0116/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 036,10 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0117/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 69,60 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0121/24 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 207,28 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0122/24 Oprava veľkokuchynských zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 146,76 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0118/24 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0119/24 Telekomunikačné služby 02/2024-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0120/24 Telekomunikačné služby 02/2024 - Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 128,87 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0112/24 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 111,41 € 06.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0113/24 Telekomunikačné služby 02/2024 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 06.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0114/24 Telekomunikačné služby- 02/2024 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 06.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0115/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 813,36 € 06.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0111/24 Kontrola komínov a dymovodov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 75,00 € 06.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0124/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 446,75 € 05.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0106/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 401,56 € 05.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »