| 0106/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
473,00 € |
05.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0549/26 |
Vývoz BRKO a kuchynského odpadu 09/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
41,51 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0552/26 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
38,13 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0550/26 |
Telekomunikačné služby - útulok 09/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0551/26 |
Telekomunikačné služby- 9/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
75,03 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0547/26 |
Výkon fukcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 10/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0548/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 10/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0546/26 |
Odvoz VOK |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
187,67 € |
02.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0543/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
1 962,24 € |
02.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0545/26 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 375,51 € |
02.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0544/26 |
Cygnus SK: 10-12/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IRESOFT SK, s.r.o. |
55806538 |
|
1 599,14 € |
02.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0542/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
980,02 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0539/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
472,35 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0540/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 626,53 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0538/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
392,70 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0541/26 |
Prenájom licencie 09/26 a hotline |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0537/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
218,59 € |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0536/26 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
27,12 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0535/26 |
Nákup čistiacích , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
659,35 € |
29.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0533/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
873,35 € |
29.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
