Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0065/22 Objednávame si u Vás školenie - VO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Martin Papcún 45528772 70,00 € 16.05.2022 19.05.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0063/22 Objednávame si u Vás záhradkárske potreby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TAZA s.r.o. 54437831 2 000,00 € 12.05.2022 19.05.2022 Objednávka
0064/22 Objednávame si u Vás potravinový tovar Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kasberg s.r.o. 31684912 96,81 € 12.05.2022 19.05.2022 Objednávka
0062/22 Objednávame si u Vás Hrnčeky plastové, džbány s vekom Romy, podnosy plastové. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 429,08 € 10.05.2022 11.05.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
23/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 23/2020 zo dňa 1.9.2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bachledová Anna Iné 144,48 € 05.05.2022 11.05.2022 10.05.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
24/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 24/2020 zo dňa 1.9.2020 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Voščeková Zuzana Iné 144,48 € 05.05.2022 11.05.2022 10.05.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
8/2022 Zmluva o dielo č.8/2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RN roofs s. r. o. 36580856 Iné 318 059,81 € 03.05.2022 05.05.2022 31.12.2022 04.05.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0061/22 Objednávame si u Vás supervíziu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 242,00 € 03.05.2022 10.05.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0060/22 Objednávame si u Vás kábel samonosný 15xNx0,5. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 413,00 € 30.04.2022 11.05.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0059/22 Objednávame si u Vás odstránenie zatekania vody do budovy - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 17 977,64 € 29.04.2022 11.05.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0058/22 Objednávame si u Vás opravu poruchy kanalizácie v sprche na 2.NP - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 1 153,15 € 29.04.2022 11.05.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0057/22 Objednávame si u Vás Dvere drevené - GEALAN 2080x2530 - práčovňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 2 140,71 € 28.04.2022 28.04.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0056/22 Objednávame si u Vás Dvere vchodové - GEALAN 2380x3190 - sklad potravín . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 2 776,12 € 28.04.2022 28.04.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0055/22 Objednávame si u Vás dvere vchodové-GEALAN 2370x3660 - Jedáleň klientov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 3 025,76 € 28.04.2022 28.04.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0354/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 155,57 € 28.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0353/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 479,25 € 28.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0352/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 48,60 € 28.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0351/22 Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 180,68 € 27.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0349/22 Dezifekčné, deratizačné práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 350,00 € 27.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0344/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 351,36 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »