Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0074/24 Plyn 01/2024- Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 12 425,94 € 12.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0071/24 Školenie - Bystrická L. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ADEVEC s.r.o. 36558117 50,00 € 12.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0073/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 139,16 € 12.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0075/24 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 12.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0072/24 Meranie spotreby paliva - Toyota Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium 14255791 387,60 € 12.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0068/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 94,06 € 09.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0070/24 Oprava výťahu v budove Kaštieľ. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 2 786,40 € 09.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0067/24 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 379,94 € 09.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0069/24 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 105,75 € 09.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0066/24 Prenájom kontajnera 01.02 - 29.02.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 93,96 € 09.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0028/24 Objednávame si u vás spracovanie dokumentácie životného prostredia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES 32881851 240,00 € 08.02.2024 17.02.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0065/24 Mobilné telefóny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 0,07 € 08.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0064/24 Telekomunikačné služby 01/2024-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0063/24 Telekomunikačné služby 01/2024 - Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 132,14 € 08.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0062/24 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 56,28 € 08.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0056/24 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 07.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0061/24 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 07.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0058/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 474,80 € 07.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0057/24 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 320,98 € 07.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0060/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 43,50 € 07.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »