Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1130/22 Činnosť požiarného, beypečnostného technika za mesiace 10-12/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 31.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0037/23 Cygnus SK: 01-03.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 320,59 € 31.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0013/23 Objednávame si u Vás deratizáciu a dezinfekciu budov v areáli Css Batizovce a Útulku Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 5 000,00 € 31.01.2023 03.02.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0012/23 Objednávame si u Vás spracovanie dokumentácie životného prostredia . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES 32881851 276,00 € 31.01.2023 03.02.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0035/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 17,45 € 26.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0034/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 647,42 € 26.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0036/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 674,37 € 26.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0033/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 504,91 € 25.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0032/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 287,01 € 25.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0011/23 Objednávame si u Vás tabakové výrobky a drobný tovar - PriSS . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IVANČÁK - I.J. 11947784 5 000,00 € 24.01.2023 31.01.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
7500015447 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7500015447 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 Iné 0,00 € 23.01.2023 01.01.2023 02.01.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0030/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 230,00 € 23.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0031/23 Kontrola funkčnej schopnosti HS sterilizátora . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Reg.úrad verej.zdravotníctva 00611051 35,05 € 23.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0010/23 Objednávame si u Vás opravu plynového kotla WTC GB 60A Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 196,00 € 20.01.2023 31.01.2023 Objednávka
0026/23 Magma 01.01.-31.03.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0028/23 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 1polrok 2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 338,40 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0024/23 Oprava plynového kotla. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 129,84 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0027/23 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 163,41 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0025/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0023/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 37,68 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »