| 0087/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
47874775 |
|
783,30 € |
15.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0085/26 |
Objednávame si u Vás tovar do keramickej dielne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
172,50 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0086/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
262,85 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0405/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
496,92 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0400/26 |
Telekomunikačné služby- 6/2026 telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
64,03 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0383/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
485,60 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0375/26 |
Ubytovanie počas pracovnej porady štatutárov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
134,70 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0387/26 |
Revízia plynových a tlakových zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
3 406,76 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0386/26 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
750,69 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0084/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
13,80 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0083/26 |
Objednávame si u Vás oprava plynového kotla . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
175,02 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditelka |
Objednávka |
| 0389/26 |
Stočné - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
73,00 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0390/26 |
Telekomunikačné služby- 6/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
75,03 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0391/26 |
Telekomunikačné služby - útulok 06/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 9/2026 |
Mandátna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JANJU, spol.s r.o. |
36490512 |
Iné |
19 618,50 € |
01.07.2026 |
02.07.2026 |
31.12.2028 |
01.07.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0367/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
127,79 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0368/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
806,93 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0370/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 884,32 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0369/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
853,60 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 8/2026 |
Zmluva č. 8/2026 o platení časti úhrady za sociálnu službu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. František Slavkovský |
|
Iné |
176,00 € |
01.07.2026 |
16.07.2026 |
|
15.07.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
