Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0025/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 498,05 € 12.11.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/120 Objednávame si u Vás opravu kotla v Útulku Svit na základe Vašej cenovej ponuky Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 4 571,17 € 14.10.2021 21.10.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/118 Objednávame si u Vás 8 ks stromov Carpinus betulus- fastigiata. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 STROMSERVIS s.r.o. 47504404 480,00 € 13.10.2021 21.10.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/119 Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfekt a.s. 00680303 435,52 € 12.10.2021 21.10.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0927/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 307,33 € 07.10.2021 12.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/116 Objednávame si u Vás lokálne opravy strechy na budove Kaštieľ. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 47339063 242,08 € 06.10.2021 11.10.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0930/21 Prenájom - vibračnej dosky . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 21,60 € 05.10.2021 11.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0929/21 Vyúčtovanie zálohovej faktúry za Asfalt Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 209,67 € 05.10.2021 11.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/117 Objednávame si u Vás predplatné mesačníka "Záhradkár" za obdobie 1/2022-12/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 News and Media Holding a.s. 47256281 20,90 € 05.10.2021 14.10.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/115 Objednávame si u Vás studený asfaltovú zmes, asfaltový penetračný lak. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 209,67 € 30.09.2021 01.10.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0886/21 Školenie - Haber J. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mária Krajňáková - INŠTITÚT VZDELÁVANIA 35320567 145,00 € 29.09.2021 30.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0885/21 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 38,94 € 29.09.2021 30.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/114 Objednávame si u Vás: - Hlinu ERIKA 630127 -100kg, - Hlinu Kv Bielu 773001 - 30kg. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 90,00 € 27.09.2021 01.10.2021 PhDr. Bolisegová Katarína Objednávka
0878/21 Nákup glazúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 31,98 € 24.09.2021 27.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0877/21 Školenie obsluhovateľov tlakových nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mária Krajňáková - INŠTITÚT VZDELÁVANIA 35320567 75,00 € 24.09.2021 27.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0875/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 557,85 € 23.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0874/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 437,20 € 23.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0876/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 39,60 € 23.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0870/21 Poistenie mot. vozidiel - OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 241,51 € 23.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0873/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 98,94 € 23.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »