Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0025/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 498,05 € 12.11.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/13 Darovacia zmluva na poskytnutie vecného daru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Budinská Anna Iné 1,00 € 19.05.2021 04.05.2021 03.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0437/21 Opravná faktúra ku potravinám. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 -14,45 € 11.05.2021 12.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0436/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 178,22 € 11.05.2021 12.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/63 Objednávame si u Vás Chloramix 1kg-10ks, Utierky Wettask rolka -5bal po 6ks, Mikrozid AF Wipes doza -10ks, Vedierko WETTASK - 10ks. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 546,10 € 05.05.2021 07.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/064 Objednávame si u Vás bavlnené plachty 90/200 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pavol Huntoš Obchodná činnosť 40399451 595,00 € 05.05.2021 07.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0384/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Fine Bakery s.r.o. 45581045 74,87 € 05.05.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/059 Objednávame si u Vás materiál na montáž schodov k vrátnici. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Nalima, s.r.o 36482838 283,57 € 03.05.2021 07.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/60 Objednávame si u Vás výspravku stropov a stien v sklade bielizne v budove Javor. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 463,98 € 03.05.2021 07.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/61 Objednávame si u Vás úpravu prístupu k vrátnici. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 794,62 € 03.05.2021 07.05.2021 Objednávka
2021/62 Objednávame si u Vás maľby a nátery: - chodba k jedálni klientov, - schodisko z vestibulu budovy Gaštan, - vstupný vestibul v budove Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 4 784,19 € 03.05.2021 07.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
16/19 Dodatok k Zmluve č. N20190610007D03 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Implementačná agentúra Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 30854687 Iné 0,00 € 30.04.2021 04.05.2021 31.08.2021 03.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
2021/058 Objednávame si u Vás: -konferenčné stoličky 116604 - 3bal/po4ks//135,00/. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJ Produkty a.s. 36268518 486,00 € 29.04.2021 03.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/057 Objednávame si u rámovanie obrazov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ján Kočiš - Sklenárstvo 37478605 500,00 € 27.04.2021 03.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0378/21 Nákup obrusoviny, koberca - stravovacia prevádzka. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 234,79 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0382/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 185,37 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0381/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 6,30 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0380/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 432,90 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0377/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 388,98 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0376/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 87,84 € 27.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »