Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0065/24 Objednávame si u Vás sedaciu súpravu Vanda - rohová. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 N-IMAKO s. r. o. 55071279 1 000,00 € 17.06.2024 18.06.2024 PhDr. Bolisegová Katarína Objednávka
0066/24 Objednávame si u Vás čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií v budove Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Danko 32862644 200,00 € 17.06.2024 21.06.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0006/24 Sedacia súprava Vanda Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 N-IMAKO s. r. o. 55071279 1 000,00 € 17.06.2024 25.06.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0344/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 121,31 € 14.06.2024 25.06.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0343/24 Servis - Ducato. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 13,92 € 14.06.2024 25.06.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0347/24 Nákup potravín podla vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 367,48 € 14.06.2024 25.06.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0348/24 Sedacia súprava VANDA - rohová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 N-IMAKO s. r. o. 55071279 1 205,00 € 14.06.2024 25.06.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0345/24 Nákup kuchynských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 84,91 € 14.06.2024 25.06.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0346/24 Prenájom kontajnera 01.06 - 30.06.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 14.06.2024 25.06.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0339/24 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 32,40 € 13.06.2024 18.06.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0340/24 Vyúčtovanie el. energie 05/2024 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 487,44 € 13.06.2024 18.06.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0341/24 Vyúčtovanie el. energie 05/2024 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 226,82 € 13.06.2024 18.06.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0342/24 Vyúčtovanie el. energie 05/2024 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 165,17 € 13.06.2024 18.06.2024 Beáta Hudáková Faktúra
7134/2024/OSV-15372 Zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Košický samosprávny kraj 35541016 Stavebné práce, opravárenské práce 10 050,57 € 12.06.2024 14.06.2024 31.12.2024 13.06.2024 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0063/24 Objednávame si u Vás výchovný koncert SZSU OZVENA dňa 14.6.2024 pre 24 klientov CSS Domov pod Tatrami, Batizovce v jednotkovej cene 3 €, celkom 72 € Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 72,00 € 12.06.2024 18.06.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0062/24 Objednávame si u Vás odtokovú hadicu k sprchovému lôžku CAREVO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 53,46 € 12.06.2024 18.06.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0005/24 Občerstvenie na Majáles. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pal - Mar s.r.o. 48283860 558,00 € 11.06.2024 18.06.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0338/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 128,64 € 11.06.2024 18.06.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0336/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 521,83 € 11.06.2024 18.06.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0335/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 BZ-SERVICE, s.r.o. 44228848 397,88 € 11.06.2024 18.06.2024 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »