Faktúra č. 0053/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0053/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 07.02.2023
  • Celková hodnota: 1 484,63 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 30/2022
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30/2022 Rámcová dohoda č. 30/2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA spol. s r.o., Bratislava 00685232 Iné 47 693,97 € 30.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 09.01.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0376/23 Servis a revízie plynových a tlakových zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 3 408,48 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť